Отчет РГП «Казаэронавигация»

Отчет РГП «Казаэронавигация» об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2021 год

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (далее – Предприятие) является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения. По состоянию на 31 декабря 2020 года организационная структура предприятия состоит из центрального аппарата, расположенного в г. Нур-Султан и пятнадцати филиалов, расположенных на территории Республики Казахстан.

Среднесписочная численность работников Предприятия за 2021 год составила 2 664 человек.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года регулируемые услуги аэронавигации, за исключением аэронавигационного обслуживания международных и транзитных полетов, относятся к сферам естественных монополий.

Контроль и регулирование деятельности Предприятия в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и авиационной деятельности» от 15 июля 2010 года осуществляет в пределах своей компетенции Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

1. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Общая сумма инвестиций в 2021 году составила 18 037,26 млн. тенге (оперативные данные), которая была направлена на следующие мероприятия:

совершенствование Центров автоматизированных систем управления воздушным движением (АС УВД) на общую сумму 1 710,62 млн. тенге;
создание сети опорных навигационных пунктов (ОНП) на сумму 17,57 млн. тенге;
развитие систем навигации и наблюдения на сумму 1 821,79 млн. тенге;
развитие авиационной электросвязи и инфокоммуникаций на сумму 2 288,31 млн. тенге;
развитие средств метеорологического назначения на 392,87 млн. тенге;
строительство и капитальный ремонт зданий, сооружений и объектов РТО на сумму 10 900,81 млн. тенге;
системы безопасности, охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и автоматического пожаротушения на сумму 15,20 млн. тенге;
приобретение основных средств на сумму 890,09 млн. тенге.

В соответствии c приказом Председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 24 декабря 2021 года №95 «О внесении изменений в приказ Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 24 августа 2020 года № 45 «Об утверждении инвестиционной программы республиканского государственного предприятия «Казаэронавигация» на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты и по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты на период 2021-2025 годы» запланированная сумма инвестиций на 2021 год составляет 3 372,52 млн. тенге.

Исполнение инвестиционной программы составило 96% или 3 243,42 млн. тенге (приложение 1).

В рамках инвестиционной программы были выполнены следующие мероприятия:

Система посадки ILS ВПП-33 и ILS ВПП-15 в г. Костанай. Строительно-монтажные работы на сумму 977,81 млн. тенге;
Приобретение оборудования для автоматизированной системы обмена сообщениями сети авиационной фиксированной электросвязи-AFTN и системы обмена сообщениями ОВД-AMHS в филиал «ЦК РЦ ОВД» РГП «Казаэронавигация» на сумму 556,92 млн. тенге;
Приобретение оборудования для автоматизированной системы обмена сообщениями сети авиационной фиксированной электросвязи-AFTN и системы обмена сообщениями ОВД-AMHS в филиал «ЮВ РЦ ОВД» РГП «Казаэронавигация» на сумму 606,27 млн. тенге;
Приобретение оборудования для автоматизированной системы обмена сообщениями сети авиационной фиксированной электросвязи-AFTN и системы обмена сообщениями ОВД-AMHS в филиал «ЗК РЦ ОВД» РГП «Казаэронавигация» на сумму 509,86 млн. тенге;
Приобретение оборудования для автоматизированной системы обмена сообщениями сети авиационной фиксированной электросвязи-AFTN в Шымкентский филиал РГП «Казаэронавигация» на сумму 119,1 млн. тенге;
Приобретение оборудования программно-аппаратного комплекса для обеспечения проведения СОРМ на телефонной сети предприятия в городах Нур-Султан, Актобе, Актау, Атырау, Шымкент, Кызылорда, Уральск, Алматы с установкой в филиале ЦК РЦ ОВД РГП «Казаэронавигация» на сумму 302,75 млн. тенге;
Приобретение, монтажные и пусконаладочные работы комплекта резервного метеорологического оборудования на сумму 170,71 млн. тенге;
Источник инвестиций — собственные средства.

2. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Ожидаемые фактические доходы от регулируемых услуг аэронавигации за 2021 год составили 3 635 млн. тенге, в том числе по доходам от услуг аэронавигации в ВП — 2 308 млн. тенге и в РА – 1 327 млн. тенге (приложение 2,3).

В период с 2011-2021 гг. регулируемые услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов, в воздушном пространстве и в районе аэродрома Республики Казахстан являются убыточными.

По итогам 2021 года по регулируемым услугам аэронавигации убытки составили:

в ВП (- 6 451) млн. тенге;
в РА (-1 651) млн. тенге.

Основными причинами увеличения фактически сложившихся затрат по отношению к величине затрат, предусмотренных в утвержденных тарифных сметах, являются увеличение цен на материалы, горюче-смазочные материалы, электроэнергию и стоимости услуг сторонних организаций. Также в связи с открытием аэропорта в городе Туркестан Предприятием введены в эксплуатацию новые объекты, в связи с чем выросло потребление электрической энергии, увеличились расходы на медицинское обследование производственного персонала, а также возникла необходимость в аренде новых каналов связи, что повлекло рост расходов по услугам связи. Объем регулируемых услуг аэронавигации в натуральном выражении увеличен к плановым показателям в ВП на 7 % и в РА на 22 %.

3. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

Уполномоченным органом Предприятию не утверждались показатели качества и надежности регулируемых услуг.

4. О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественных монополий

Уполномоченным органом Предприятию не утверждались показатели эффективности деятельности.

5. Об основных финансово-экономических показателях

Доходы Предприятия за 2021 год составили 74 914 млн. тенге, что выше уровня доходов, полученных в 2020 году на 40% или на 21 423 млн. тенге.

Доходы от основной деятельности за 2021 год составили 71 648 млн. тенге. По отношению к 2020 году доходы увеличились на 41% или на 20 986 млн. тенге. На увеличение доходов от основной деятельности повлияло увеличение доходов от аэронавигационного обслуживания.

Доходы от аэронавигационного обслуживания за 2021 год составили 71 439 млн. тенге. Доходы от АНО в общих доходах Предприятия за анализируемый период составляют 88%. По отношению к 2020 году доходы от АНО увеличились на 42% или на 20 957 млн. тенге. Увеличение доходов связано с увеличением количества полетов после пандемии коронавирусной инфекции.

Расходы (включая корпоративный подоходный налог) Предприятия за 2021 год составили в сумме 61 253 млн. тенге. По отношению к 2020 году расходы (включая корпоративный подоходный налог) увеличился на 15% или на 7 950 млн. тенге.

Чистая прибыль в 2021 году составила 13 661 млн. тенге.

6. Об объемах предоставленных регулируемых услуг

К регулируемой деятельности Предприятия относятся:

аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты;
аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.

В общих доходах от аэронавигационного обслуживания за анализируемый период регулируемая деятельность составляет 5%.

Доля регулярных внутренних перевозок в общем объеме перевозок казахстанских авиакомпаний по регулируемой деятельности (в самолето-километрах) достаточно весома и в 2021 году составила порядка 93%.

Объемы регулируемых услуг аэронавигации

Наименование	Ед. изм.	2021 год	2020 год	Отклонение
Самолето — километры	тыс. км	69 839	51 695	18 144
Тоннаж самолето — вылетов	тыс. тонн	4 245	2 886	1 359
Доходы АНО всего, в том числе	млн. тенге	3 635	2 409	1 226
— АНО ВП	млн. тенге	2 308	1 523	785
— АНО РА	млн. тенге	1 327	886	441
Расходы АНО всего, в том числе	млн. тенге	11 737	10 201	1 536
— АНО ВП	млн. тенге	8 759	7 523	1 236

— АНО РА

млн. тенге

2 978

2 678

300

Прибыль (до налогообложения)

млн. тенге

— 8 102

-7 792

310

Объем регулируемых услуг, оказанных потребителям в 2021 году, к факту 2020 года увеличились на 35 % по самолето-километрам и 47 % по тоннажу самолето-вылетов.

Доход по регулируемым услугам аэронавигационного обслуживания воздушных судов в Республике Казахстан за 2021 год по отношению 2020 году также увеличился на 51%, увеличение связано с поэтапным возобновлением авиасообщений ввиду смягчения карантинных мер.

7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Всего в 2021 году регулируемые услуги аэронавигации были предоставлены 81 авиакомпаниям Республики Казахстан (включая авиакомпании, услуги которым оказаны на безвозмездной основе).

В течение 2021 года были заключены и перезаключены 7 договоров с авиакомпаниями Республики Казахстан на оказание услуг по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан и в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.

За 2021 год основными потребителями регулируемых услуг аэронавигации являлись следующие авиакомпании:

АО «Эйр Астана»
АО «Авиакомпания «SCAT» АО «Qazaq Air»
АО «Авиакомпания «Южное небо» АО «East Wing»
АО «Prime Aviation» ТОО «Fly Jet.kz»
РГП на ПХВ «Государственная авиакомпания «Беркут» ТОО «Авиакомпания «Comlux-KZ»
Акционерное общество «KAZ AIR JET»
АО «АК «Жезказган-Эйр» (ZHEZAIR) АО «Казавиаспас»
КГКП «АП ВКО» аппарата акима ВКО
АО «KAZ AIR JET»
АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр» АО «Авиакомпания «Жетысу»

Обслуживание воздушных судов в верхнем воздушном пространстве и в районах аэродромов Предприятием осуществлено на высоком уровне.

8. О перспективах деятельности (планы развития)

Программой развития Предприятия до 2025 года и Планом развития аэронавигационной системы на 2020-2022 годы в соответствии с Глобальным аэронавигационным планом ИКАО определены основные направления организационного, экономического и технического развития аэронавигационной системы Республики Казахстан.

В период с 2020 по 2021 годы были внедрены, оформлены и включены в сборник аэронавигационной информации схемы полетов PBN по аэродромам Алматы и Нур-Султан. Также будет продолжен проект дальнейшего внедрения аэродромных процедур, основанных на характеристиках (PBN) на аэродромах Актау, Атырау, Усть-Каменогорск, Ушарал, Шымкент. В этот же период будет завершен проект модернизации ATN сети.

В рамках реализации проекта гибкого использования воздушного пространства проведено совещание по вопросам военно-гражданской координации, утверждена Типовая инструкция по взаимодействию между дежурными сменами центров управления воздушным движением (РГЦ, РЦ, ВРЦ) СВО ВС РК и службами ОВД филиалов РГП «Казаэронавигация».

К 2025 году планируется разработка проекта по внедрению принципа свободной маршрутизации в ВП РК (FRA), позволяющего пользователям воздушного пространства выполнять полеты по предпочтительным траекториям. В настоящее время структура воздушного пространства состоит из сети маршрутов, по которым выполняются полеты. Предполагается отказаться от данной сети, для того чтобы авиакомпании могли сами разрабатывать маршруты в верхнем воздушном пространстве от точки входа и до точки выхода. Эффектом оптимизации маршрутов станет экономия полетного времени и, как следствие, экономия топлива. В последующем планируются работы по внедрению технологии Гибкого использования воздушного пространства (FUA).

Реализация намеченных перспективных планов приведет к обеспечению безопасности полетов, повышению привлекательности воздушного пространства Казахстана.

Также отмечаем, что в соответствии с приказом и.о. председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 28 октября 2020 года № 69 «Об утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты и аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, республиканского государственного предприятия «Казаэронавигация» на 2021-2025 годы» с 01 января 2021 года введены в действие тарифы на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан и аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, на 2021-2025 годы.

Вместе с тем, согласно приказу и.о. председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № 74 «Об утверждении временных компенсирующих тарифов республиканскому государственному предприятию «Казаэронавигация» на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, и аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты», Предприятию утверждены временные компенсирующие тарифы на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, и аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, с введением их в действие с 01 января по 31 декабря 2021 года.

__________________________________________________

Приложение 1